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企管部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況將本次評審計劃發至參加評審的部門（人員）。

3.2各部門根據評審輸入的要求準備評審所需資料，企管部負責評審資料的收集。

4、 管理評審會

4.1總經理主持評審會，各部門負責人和有關人員對評審輸入進行評審，提出改進措施，確定責任人和改進時間；

4.2總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括質量方針目標的適宜性，質量管理體系的適宜性，充分性和有效性）；

4.3企管部作好管理評審記錄。

5、管理評審輸出

5.1管理評審的輸出應包括以下方面內容；

5.1.1質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織機構、過程控制等方面的評價，以及特種設備制造中有關法律、法規的執行情況等

5.1.2與顧客要求有關的產品的改進，包括對現有產品符合要求的評價；

5.1.3資源需求等。

5.2會議結束后，由企管部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，

經管理者代表審核，交總經理批準，發至相應部門并監督執行。

6、改進措施的實施和驗證

      企管部根據《改進控制程序》的規定，對改進措施效果進行跟蹤驗證。

7、如果評審結果引起文件更改，應執行《文件控制程序》。

8、管理評審產生的相關的質量記錄由企管部按《記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報告等。

五、相關文件

1、《內部審核控制程序》

2、《改進控制程序》

3、《文件控制程序》

4、《記錄控制程序》

六、質量記錄

1、《管理評審計劃》  QR5.4—01

2、《管理評審報告》  QR5.4—02

一、目的

　　對特種設備制造所要求的文件進行控制，確保相關場所使用文件為有效版本。

二、范圍

　　適用于特種設備制造體系有關的文件（包括適用范圍的外來文件）的控制。

三、職責

1、總經理負責批準發布質量手冊；

2、質保工程師負責審核質量手冊；

3、企管部負責質量手冊的編制及文件的歸口管理；

4、技術部負責文件、技術標準、工藝文件、技術檔案的歸口管理。

5、質檢部負責各種質檢證書、檢驗文件、檢驗標準的歸口管理。

6、各部門負責本部門與質量管理體系有關的文件編制，使用和管理。

四、程序

1、文件分類及管理

1.1質量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由企管部負責管理。

2、作業文件

2.1管理文件：是公司運行質量管理體系的實施細則，是指管理制度、辦法、崗位責任制等。由企管部負責歸口管理，并列入《受控文件清單》；

2.2技術文件：包括工藝卡、作業指導書、檢驗標準、鍛件通用技術標準等，由技術部、質檢部負責歸口管理并列入《受控文件清單》。

2.3外來文件：主要指與特種設備制造有關的法律法規及國家標準、行業標準、地方標準、設計文件、形式試驗、報告及供方產品質量證明文件，資格證明文件等，其中安全技術規范、標準必須有正式版本。分別由企管部和技術部歸口管理，列入《外來文件受控清單》。

3、文件的編號

      文件的編號按下列規則執行：

質量手冊編號：公司代號（YL）/手冊代號（SC）—發布年號，例如：YL/SC-2007表示公司2007年發布實施的質量手冊；

3.1管理文件編號：公司代號（YL）/管理文件代號（GL）+順序號—發布年號，例如YL/GL01-2007，表示公司01號管理文件，于2007年發布實施；

3.2技術文件編號：公司代號（YL）/技術文件代號（JS）+順序號—發布年號，例如YL/JS01-2007，表示公司1號技術文件，于2007年發布實施；

3.3質量記錄編碼：QR—質量手冊中的文件章節號—順序號，例如QR-5.6-01，表示質量手冊中第5.6章中第一個記錄表格。

4、文件的編寫、審核、批準、發放

文件發布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的；

4.1質量手冊由企管部負責組織編寫，質保工程師審核，總經理批準發布，企管部負責登記、發放；

4.2管理文件由各部門組織編寫，部門負責人審核，總經理批準，企管部負責登記、發放；

4.3技術文件、檢驗規程等由技術、質檢部門組織編寫，技術部、質檢部長審核，總經理批準，由部門登記、發放并存檔；

應確保文件使用的場所，使用者應得到相關文件的適用版本。文件的發放、回收要填寫《文件發放、回收記錄》。

5、文件的受控狀況

    文件分為“受控”和“非受控”兩大類，公司內部使用的質量體系文件及提供給認證機構技術監督部門的質量手冊應為受控，由各部門主管按規定執行。所有受控文件須在該文件封面加蓋表明其受控狀態的印章。因其他目的對外提供的文件為非受控文件。

6、文件的更改

6.1質量手冊由企管部組織更改，填寫《文件更改申請》經質保工程師審核，總經理批準后，由企管部實施更改和發放。企管部應保留文件更改內容的記錄；

6.2其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請》經原審批部門（人員）審批。

6.3所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。