順杰企業管理咨詢有限公司

輕微缺陷

  不合格

  此項不適用

4.3 文件

管理      1．企業應制定技術文件管理制度，文件的發布應經過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規定要求。 1．是否制定了技術文件管理制度。

2．發布的文件是否經正式批準。

3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。

4．文件的修改是否符合規定。 合格

  輕微缺陷

  不合格

              2．企業應有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。    是否有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。      合格

  輕微缺陷

  不合格

　　五、過程質量管理 

序號      核查

項目      核查內容      核查要點      結論      核查記錄

5.1 采購

控制      1.企業應制定采購原、輔材料、五金配件的質量控制制度。      1．是否制定了采購質量控制制度。

2．制度內容是否完整合理。    合格

  輕微缺陷

  不合格

              2.節能型產品的生產企業應制定影響產品質量的主要原、輔材料的供方及外協單位的評價規定，并依據規定進行評價，保存供方及外協單位名單和供貨、協作記錄。（普通型該項不查）      1．是否制定了評價規定。

2．是否按規定進行了評價。

3．是否全部在合格供方采購。

4．是否保存供方及外協單位名單和供貨、協作記錄。 合格

  輕微缺陷

  不合格

  此項不適用

              3.企業應根據正式批準的采購文件或委托加工合同進行采購或外協加工。      1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。

2．采購文件是否明確了驗收規定。

3．采購文件是否經正式批準。

4．是否按采購文件進行采購。 合格

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