順杰企業管理咨詢有限公司

3    有效

實施      在企業制定的質量管理制度中應有相應的考核辦法并嚴格實施。      1．是否有相應的考核辦法。

2．是否嚴格實施考核并記錄。 合格

  輕微缺陷

  不合格

　　二、生產資源提供 

序號      核查

項目      核查內容      核查要點      結論      核查記錄

2.1*      生產

設施      企業必須具備滿足生產和檢驗所需要的工作場所和設施，且維護完好。  1．是否具備滿足申證產品的生產和檢驗設施及場所。

2．生產和檢驗設施是否能正常運轉。    合格

  不合格

2.2 設備

工裝      1*．企業必須具有本實施細則5.2中規定的必備生產設備和工藝裝備，其性能和精度應能滿足生產合格產品的要求。      1．是否具有本實施細則中規定的必備生產設備和工藝裝備。

2．設備工裝性能和精度是否滿足加工要求。

3．生產設備和工藝裝備是否與生產規模相適應。 合格

  不合格

              2．企業應建立設備管理制度生產設備和工藝裝備應維護保養完好。 檢查設備管理制度及設備維護和保養計劃及實施的記錄。      合格

  輕微缺陷

  不合格

2.3 測量

設備      1*．企業必須具有本實施細則5.2中規定的檢驗、試驗和計量設備，其性能和精度應能滿足生產合格產品的要求。      1．是否有本實施細則中規定的檢驗、試驗和計量設備，其性能、準確度能滿足生產需要。

2．是否與生產規模相適應。    合格

  不合格

              2．企業的檢驗、試驗和計量設備應在檢定或校準的有效期內使用。 在用檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內并有標識。  合格

  輕微缺陷

  不合格

　　三、人力資源要求

序號      核查

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